收支决算总表、收入决算表、支出决算表、财政所示支出决算表
武汉音乐学院2021年度部门决算公告
发布时间:2022-09-01

目  录


第一部分:单位概况

一、部门主要职责

二、机构设置

第二部分:部门决算信息公开表格

一、 武汉音乐学院2021年度收入支出决算总表

二、 武汉音乐学院2021年度收入决算表

三、 武汉音乐学院2021年度支出决算表

四、 武汉音乐学院2021年度财政拨款收入支出决算总表

五、 武汉音乐学院2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 武汉音乐学院2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 武汉音乐学院2021年度财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分:2021年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

二、财政拨款收支决算情况

三、关于“三公”经费支出说明

四、关于机关运行经费支出说明

五、关于政府采购支出说明

六、关于国有资产占用情况说明

七、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分:名称解释



根据《中华人民共和国预算法》《财政部关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》(财预〔2016〕143号)、《省财政厅关于做好2021年度省直部门决算信息公开工作的通知》(鄂财函〔2022〕148号)及《省财政厅关于批复2021年度部门决算的通知》(鄂财办发〔2022〕5号)文件精神,现将我校2021年度部门决算信息予以公开。

第一部分:单位概况

一、部门主要职责

武汉音乐学院是我国中部地区唯一独立设置的高等音乐学府。1953年,由中南文艺学院、华南人民文学艺术学院和广西省立艺术专科学校之音乐部分组建而成的中南音乐专科学校,是武汉音乐学院的建校起点。其前身包括武昌艺术专科学校音乐科(1930)、湖南省立音乐专科学校(1947)、广西省立艺术专科学校(1946)、广东省立艺术专科学校(1938)、广州市立艺术专科学校(1947)和香港中华音乐院(1947)等,她们共同构成了武汉音乐学院丰富多样、积淀深厚的音乐教育历史传承。1958年中南音乐专科学校与武汉艺术师范学院合并组建湖北艺术学院。1985年改建定名为武汉音乐学院。

学校以立德树人为根本任务,以人民满意的高水平音乐学院为建设目标,施行艺术表演、艺术创作、理论研究三位一体的学科建设方针,秉承“立德、自强、崇文、精艺”校训,培养德智体美全面发展的高素质、多样化音乐舞蹈专门人才和拔尖创新人才。

学校是全国首批硕士学位授予单位,是湖北省首批重点学科建设单位,是湖北省首批国内一流学科建设高校,音乐与舞蹈学是湖北省首批国内一流学科建设学科。有音乐与舞蹈学、法学(马克思主义理论·思想政治教育)和艺术硕士(音乐、舞蹈领域)专业学位3个硕士学位授权点。现有作曲系、音乐学系、中乐系、钢琴系、管弦系、声乐系、舞蹈系、音乐教育学院、演艺学院、研究生部、马克思主义学院、公共基础课部、继续教育学院(含成人本科教育)、附中(附小)等教学单位。有音乐附小、音乐附中、大学本科、硕士研究生和博士研究生(联合培养)的教育层级。

学校音乐表演国家级实验教学示范中心是全国2个音乐类国家级实验教学示范中心之一,学校9个本科专业中,音乐表演、音乐学、录音艺术3个专业是国家级特色专业,音乐表演、音乐学、录音艺术、作曲与作曲技术理论、舞蹈表演5个专业是国家级一流本科专业建设点,舞蹈编导专业是省级一流本科专业建设点。学校拥有湖北省高校人文社科重点研究基地——长江传统音乐文化研究中心、音乐创作湖北省协同创新中心、东方交响乐团、东方中乐团、中华编钟乐团、东方合唱团、东方舞蹈团等一系列学科专业建设和艺术实践平台。学报《黄钟》为全国10种音乐类中文核心期刊之一。学校坚持立德树人根本任务,创新人才培养机制,提高人才培养质量,推进文化传承创新,服务国家和湖北经济社会文化发展。

二、机构设置

学校现有内设机构32个,其中党政管理单位17个,直属单位2个,教学单位13个,具体如下:

武汉音乐学院机构设置表

序号

机构名称

序号

机构名称

一、党政单位

1

学校党政办公室

2

党委组织部(党校)

3

纪委

监察室

4

党委宣传部

党委统战部

5

党委教师工作部

人事处

6

国际交流合作处

港澳台侨事务办公室

7

研究生部(学位办)

学科建设办公室

8

工会

离退休工作处

9

党委学生工作部(处)

党委武装工作部

团委

10

发展规划处

校友会办公室

教育发展基金会秘书处

11

教务处

12

科研处

13

艺术实践处

14

招生工作办公室

15

后勤保卫处

16

计划财务与国有资产管理处

17

审计处



二、直属单位

1

图书馆

音乐博物馆

2

学报编辑部

三、教学单位

1

马克思主义学院

2

作曲系

3

音乐学系

4

中乐系

5

钢琴系

6

管弦系

7

声乐系

8

舞蹈系

9

音乐教育学院

10

演艺学院

11

公共基础课部

12

继续教育学院

13

附中(附小)




第二部分:部门决算信息公开表格

一、武汉音乐学院2021年度收入支出决算总表

收入支出决算总表






公开01表

部门:武汉音乐学院



  单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

14,422.18

一、一般公共服务支出

32

7.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

33


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

34


四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

35


五、事业收入

5

12,113.43

五、教育支出

36

25,963.57

六、经营收入

6


六、科学技术支出

37


七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

38

10.00

八、其他收入

8

2,912.33

八、社会保障和就业支出

39

1,587.00


9


九、卫生健康支出

40

10.66


10


十、节能环保支出

41



11


十一、城乡社区支出

42



12


十二、农林水支出

43



13


十三、交通运输支出

44



14


十四、资源勘探工业信息等支出

45



15


十五、商业服务业等支出

46



16


十六、金融支出

47



17


十七、援助其他地区支出

48



18


十八、自然资源海洋气象等支出

49



19


十九、住房保障支出

50



20


二十、粮油物资储备支出

51



21


二十一、国有资本经营预算支出

52



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53



23


二十三、其他支出

54



24


二十四、债务还本支出

55



25


二十五、债务付息支出

56



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57


本年收入合计

27

29,447.94

本年支出合计

58

27,578.23

使用非财政拨款结余

28


结余分配

59

116.68

年初结转和结余

29

2,283.71

年末结转和结余

60

4,036.76


30



61


总计

31

31,731.66

总计

62

31,731.66

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、武汉音乐学院2021年度收入决算表

收入决算表













公开02表


部门:武汉音乐学院




单位:万元


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

29,447.94

14,422.18


12,113.43



2,912.33


201

一般公共服务支出

7.00

7.00







20125

港澳台事务

7.00

7.00







2012505

台湾事务

7.00

7.00







205

教育支出

27,833.29

14,394.53


10,526.43



2,912.33


20502

普通教育

27,832.39

14,393.63


10,526.43



2,912.33


2050205

高等教育

27,832.39

14,393.63


10,526.43



2,912.33


20503

职业教育

0.90

0.90







2050302

中等职业教育

0.90

0.90







207

文化旅游体育与传媒支出

10.00

10.00







20701

文化和旅游

10.00

10.00







2070111

文化创作与保护

10.00

10.00







208

社会保障和就业支出

1,587.00



1,587.00





20805

行政事业单位养老支出

1,587.00



1,587.00





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,058.00



1,058.00





2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

529.00



529.00





210

卫生健康支出

10.66

10.66







21011

行政事业单位医疗

10.66

10.66







2101102

事业单位医疗

10.66

10.66







注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。




三、武汉音乐学院2021年度支出决算表

支出决算表











公开03表



部门:武汉音乐学院


单位:万元



项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出



功能分类科目编码

科目名称







栏次

1

2

3

4

5

6



合计

27,578.23

22,213.49

5,364.74






201

一般公共服务支出

7.00


7.00






20125

港澳台事务

7.00


7.00






2012505

台湾事务

7.00


7.00






205

教育支出

25,963.57

20,615.83

5,347.74






20502

普通教育

25,962.67

20,615.83

5,346.84






2050205

高等教育

25,962.67

20,615.83

5,346.84






20503

职业教育

0.90


0.90






2050302

中等职业教育

0.90


0.90






207

文化旅游体育与传媒支出

10.00


10.00






20701

文化和旅游

10.00


10.00






2070111

文化创作与保护

10.00


10.00






208

社会保障和就业支出

1,587.00

1,587.00







20805

行政事业单位养老支出

1,587.00

1,587.00







2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,058.00

1,058.00







2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

529.00

529.00







210

卫生健康支出

10.66

10.66







21011

行政事业单位医疗

10.66

10.66







2101102

事业单位医疗

10.66

10.66







注:本表反映部门本年度各项支出情况。


四、武汉音乐学院2021年度财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表








公开04表

部门:武汉音乐学院






单位:万元

收 入

支 出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

14,422.18

一、一般公共服务支出

33

7.00

7.00



二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

34





三、国有资本经营财政拨款

3


三、国防支出

35






4


四、公共安全支出

36






5


五、教育支出

37

14,478.68

14,478.68




6


六、科学技术支出

38






7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

10.00

10.00




8


八、社会保障和就业支出

40






9


九、卫生健康支出

41

10.66

10.66




10


十、节能环保支出

42






11


十一、城乡社区支出

43






12


十二、农林水支出

44






13


十三、交通运输支出

45






14


十四、资源勘探工业信息等支出

46






15


十五、商业服务业等支出

47






16


十六、金融支出

48






17


十七、援助其他地区支出

49






18


十八、自然资源海洋气象等支出

50






19


十九、住房保障支出

51






20


二十、粮油物资储备支出

52






21


二十一、国有资本经营预算支出

53






22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54






23


二十三、其他支出

55






24


二十四、债务还本支出

56






25


二十五、债务付息支出

57






26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58





本年收入合计

27

14,422.18

本年支出合计

59

14,506.33

14,506.33



年初财政拨款结转和结余

28

124.54

年末财政拨款结转和结余

60

40.39

40.39



 一般公共预算财政拨款

29

124.54


61





政府性基金预算财政拨款

30



62





国有资本经营预算财政拨款

31



63





总计

32

14,546.72

总计

64

14,546.72

14,546.72



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


五、武汉音乐学院2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表


部门:武汉音乐学院


单位:万元


项目

本年支出


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3


合计

14,506.33

10,497.01

4,009.32


201

一般公共服务支出

7.00


7.00


20125

港澳台事务

7.00


7.00


2012505

台湾事务

7.00


7.00


205

教育支出

14,478.68

10,486.36

3,992.32


20502

普通教育

14,477.78

10,486.36

3,991.42


2050205

高等教育

14,477.78

10,486.36

3,991.42


20503

职业教育

0.90


0.90


2050302

中等职业教育

0.90


0.90


207

文化旅游体育与传媒支出

10.00


10.00


20701

文化和旅游出

10.00


10.00


2070111

文化创作与保护

10.00


10.00


210

卫生健康支出

10.66

10.66



21011

行政事业单位医疗

10.66

10.66



2101102

 事业单位医疗

10.66

10.66



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


六、武汉音乐学院2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表









公开06表


部门:武汉音乐学院






单位:万元


经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数


301

工资福利支出

8,372.66

302

商品和服务支出

1,904.11

307

债务利息及费用支出



30101

基本工资

600.00

30201

办公费


30701

国内债务付息



30102

津贴补贴

300.00

30202

印刷费


30702

国外债务付息



30103

奖金


30203

咨询费


310

资本性支出

10.24


30106

伙食补助费


30204

手续费


31001

房屋建筑物购建



30107

绩效工资

6,907.00

30205

水费

67.65

31002

办公设备购置



30108

机关事业单位基本养老保险缴费


30206

电费

199.90

31003

专用设备购置

10.24


30109

职业年金缴费


30207

邮电费


31005

基础设施建设



30110

职工基本医疗保险缴费


30208

取暖费


31006

大型修缮



30111

公务员医疗补助缴费


30209

物业管理费

358.33

31007

信息网络及软件购置更新



30112

其他社会保障缴费


30211

差旅费


31008

物资储备



30113

住房公积金

500.00

30212

因公出国(境)费用


31009

土地补偿



30114

医疗费

60.66

30213

维修(护)费

579.61

31010

安置补助



30199

其他工资福利支出

5.00

30214

租赁费


31011

地上附着物和青苗补偿



303

对个人和家庭的补助

210.00

30215

会议费


31012

拆迁补偿



30301

离休费

50.00

30216

 培训费


31013

公务用车购置



30302

退休费

60.00

30217

公务接待费


31019

其他交通工具购置



30303

退职(役)费


30218

专用材料费

58.17

31021

文物和陈列品购置



30304

抚恤金


30224

被装购置费


31022

无形资产购置



30305

生活补助

100.00

30225

专用燃料费


31099

其他资本性支出



30306

救济费


30226

劳务费


399

其他支出



30307

医疗费补助


30227

委托业务费


39906

赠与



30308

助学金


30228

工会经费

76.75

39907

国家赔偿费用支出



30309

奖励金


30229

福利费


39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴



30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费


39999

其他支出



30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用






30399

 其他对个人和家庭的补助


30240

税金及附加费用









30299

其他商品和服务支出

563.71





人员经费合计

8,582.66

公用经费合计

1,914.36


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


七、武汉音乐学院2021年度财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表











公开07表

部门:武汉音乐学院





单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12













注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明:我校“三公”经费未使用财政拨款安排,全部使用专户管理的事业收入和其他资金安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表











公开08表


部门:武汉音乐学院





单位:万元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计








注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

说明:武汉音乐学院没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。


九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表







公开09表

部门:武汉音乐学院



单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计




注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明:武汉音乐学院无国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。


第三部分:2021年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

(一)收入决算总体情况

1.收入决算总体情况

2021年度当年收入29,447.94万元,其中一般公共预算财政拨款收入14,422.18万元,事业收入12,113.43万元,其他收入2,912.33万元。一般公共预算财政拨款收入中经费拨款13,575.02万元,国有资产收益拨款847.16万元。事业收入包含专户管理的事业收入11,980.84万元和科研事业收入132.59万元。

2.本年收入较上年变化情况及原因分析

本年收入对比上年增加3,665.23万元,增长14.2%。其中:(1)2021年度财政拨款(经费拨款)减少1,125.34万元,减少7.7%,主要为财政项目拨款收入减少;(2)行政事业单位国有资产收益拨款增加540.59万元,增长176.3%;(3)教育事业收入增加1,794.25万元,增长17.6%;(4)科研事业收入增加7.85万元,增长6.3%;(5)其他收入增加2,447.88万元,增长527%,增加的主要原因是2021年学校收到银校合作资金。

(二)支出决算总体情况

1.支出决算总体情况

2021年度总支出27,578.23万元,其中:基本支出22,213.49万元,项目支出5,364.74万元。按支出经济分类划分,人员经费支出18,871.24万元,其中:工资福利支出16,512.3万元,对个人和家庭补助支出2,358.94万元;公用经费支出8,706.99万元,其中:商品和服务支出6,469.36万元,其他资本性支出2,237.63万元。

2.本年支出较上年变化情况及原因分析

本年支出比上年增加1,626.5万元,增长6.3%,其中:基本支出比上年增加2,665.28万元,项目支出比上年减少1,038.78万元。

人员经费支出较上年增加671.03万元,其中工资福利支出增加563.22万元,对个人和家庭补助支出增加107.81万元。人员经费总体增加的主要原因一是住房补贴调标引起的在职和离退休人员住房补贴增长;二是离退休人员每年工资正常增长以及多发一个月生活补助;三是学校正常的职称晋升、新进教职工、绩效工资增长等因素引起的人员经费的增长。

公用经费支出较上年增加955.47万元,其中商品和服务支出增加773.97万元,其他资本性支出增加181.5万元。公用经费支出增加的主要原因是2020年受疫情影响学校推迟开学,学校活动开支减少,2021年学校逐步恢复正常的教学管理活动,活动开支较上年有所增加。

二、财政拨款收支决算情况

(一)财政拨款收入总体情况

学校2021年度财政拨款收入14,422.18万元,对比年初预算数12,027万元增加2,395.18万元,增长19.9%。其中:(1)经费拨款(补助)决算数13,575.02万元对比年初预算数10,689万元增加2,886.02万元,增加的主要原因一是中期获得财政追加拨款收入2,777.26万元,二是中期压减一般性支出后财政拨款收入减少46.27万元,三是上年财政项目结转实现财政拨款收入155.03万元。(2)国有资产收益拨款决算数847.16万元对比年初预算数1,338万元减少490.84万元,减少的主要原因是受疫情影响,部分国有资产收益收入未能实现。

(二)财政拨款支出总体情况

学校2021年度财政拨款支出14,506.33万元,对比年初预算数12,182.04万元增加2,324.29万元,增长19.1%。其中:(1)基本支出10,497.01万元,占财政拨款支出的72.4%,对比年初预算数10,731万元减少233.99万元,主要原因是部分国有资产收益收入未能实现,其对应的支出未开支。(2)项目支出4,009.32万元,占财政拨款支出的27.6%,对比年初预算数1,451.04万元增加2,558.28万元,主要原因是学校中期获得财政项目拨款收入,并将之用于内涵式建设,加大了在学科发展、人才培养、师资队伍建设、科学研究、艺术实践、社会服务、校园环境和基础条件改善等方面的支出。

三、关于“三公”经费支出说明

学校2021年度未使用财政拨款安排“三公”经费。

学校2021年度使用专户管理的事业收入和其他资金安排“三公”经费支出32.34万元,其中公务接待费6.1万元,公务用车购置及运行费26.24万元,因公出国(境)费0万元。对比年初预算使用专户管理的事业收入和其他资金安排“三公”经费预算81.61万元,减少49.27万元;对比2020年使用专户管理的事业收入和其他资金安排“三公”经费支出41.21万元,减少8.87万元。具体如下:

1.因公出国(境)费0万元,较上年支出减少6.09万元,较年初预算数减少30.07万元。学校2021年度受疫情影响,没有安排行政管理人员出国。

2.公务用车购置及运行费26.24万元(其中公务用车购置一台18.98万元、公务用车运行费7.26万元),较上年支出减少2.44万元(其中公务用车购置减少0.6万元、公务用车运行费减少1.84万元),较年初预算数减少5.3万元。公务用车购置及运行费较上年减少的主要原因是公务用车路桥费、维修费等运行维护费有所减少。2021年度学校按照规定流程新增一台公务车辆,同时学校报废一台公务用车,一直保持公务用车实有数量6辆

3.公务接待费6.1万元,包含全校各层次(行政、后勤、教学、科研、艺术实践)所有接待支出,较上年支出减少0.34万元,较年初预算数减少13.9万元。学校2021年度公务接待共87批次,共接待国内外专家396人次,其中外事接待20批次,外事接待国外专家42人次。

四、关于机关运行经费支出说明

学校2021年度机关运行经费支出(一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费)1,914.36万元,其中:水费67.65万元,电费199.9万元,物业管理费358.33万元,维修(护)费579.61万元,专用材料费58.17万元,工会经费76.75万元,其他商品和服务支出563.71万元,资本性支出10.24万元。

2021年度机关运行经费支出比年初预算数减少396.64万元,减少17.2%。主要原因一是学校在执行预算时牢固树立“过紧日子”思想,压减公用经费支出;二是由于国有资产收益部分收入未实现,进一步压减对应的支出。

五、关于政府采购支出说明

学校2021年度政府采购支出总额3,509.13万元,其中:政府采购货物支出988.64万元、政府采购工程支出1,767.15万元、政府采购服务支出753.34万元。授予中小企业合同金额2,794.91万元,占政府采购支出总额的79.6%,其中:授予小微企业合同金额2,426.12万元,占政府采购支出总额的69.1%。

2021年度政府采购支出比上年增加990.28万元,增长39.3%,其中:政府采购货物支出减少368.6万元,减少27.2%;政府采购工程支出增加899.82万元,增长103.7%;政府采购服务支出增加459.06万元,增长156%。

六、关于国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日,学校共有车辆6辆,其中,副省级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆、其他用车1辆,其他用车主要用于学校运送试卷、精准扶贫下乡等;单位价值50万元以上通用设备 4台(套);单位价值100万元以上专用设备7台(套)。

七、关于2021年度预算绩效情况的说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,学校组织对2021年度项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目8个,资金8,046.54万元,其中一般公共预算财政拨款项目支出3,992.3万元,占一般公共预算项目支出总额的99.6%。从评价情况来看,学校较好的完成了项目年度建设任务,发挥各级奖助学金资助育人作用,促进学校“双一流”建设。

学校组织开展部门整体支出绩效评价,从评价情况来看,学校深化教育教学改革,人才培养质量明显提升;持续推进一流学科建设,产出更多艺术表演、创作、理论研究标志性科研成果;国际影响力进一步提升,服务社会能力持续增强;师资队伍力量不断壮大,保障学校人才培养目标的实现;深入优化资源配置,提升办学条件,较好的完成了2021年度部门整体绩效目标,绩效自评得分为94分,详见《2021年度武汉音乐学院部门整体支出绩效自评结果及自评表》(附件1)。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

学校今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果,具体如下:

1.2021年度学生资助专项工作绩效自评综述:

(1)项目全年预算数为1,345.43万元,执行数为1,258.92万元,完成预算93.6%。

(2)主要产出和效益:

一是本科生、研究生国家奖助学金发放率为100%。其中本科生国家奖学金发放9人,本科生国家励志奖学金发放108人,本科生国家助学金发放902人,研究生国家奖学金发放22万元,研究生国家助学金春季资助606人、秋季资助716人,研究生学业奖学金发放292人。

二是服义务兵役国家教育资助发放率。2021年服义务兵役国家教育资助发放率为100%,完成了年初设定“服义务兵役国家教育资助发放率”绩效目标(100%)。

三是校级奖助学金发放率。2021年校级奖助学金发放率为100%,完成了年初设定“校级奖助学金发放率”绩效目标(100%)。

四是奖助学金发放及时率。2021年我校各部门积极协作,严格按照国家相关规定,认真做好学生资助补助发放工作,资金及时足额到位,确保了各类学生资助资金做到了按标准、及时准确发放。完成年初目标值(100%)。

五是奖助学金发放合规率。为了全面贯彻党的教育方针,提高学生培养质量,加强各类奖助学金管理,培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义事业的合格建设者和接班人,鼓励青年学生刻苦学习、全面发展,充分发挥各类奖学金的激励作用,并保证学生资助工作开展公平有序、公开透明,制定符合我校国家奖助学金资助制度,用制度保障我校国家奖助学金评选及发放的科学性、合理性、规范性,确保评选过程公平、公正、公开。

六是本科生、研究生国家奖学金获得者综合测评成绩。2021年本科生国家奖学金获得者综合测评成绩排名前3%,完成了年初目标(综测排名前3%)。根据研究生部提供的《2020-2021学年度国家奖学金申请人总成绩核对表》,2021年研究生国家奖学金获得者综合测评平均成绩为126.1分,完成了年初目标(大于119分)。

七是家庭经济困难学生辍学率和就业率。2021年我校家庭经济困难学生因经济原因辍学率为0,完成了年初设定“家庭经济困难学生因经济原因辍学率”绩效目标(0)。2021年我校家庭经济困难毕业生就业率为97.3%,完成了年初设定“家庭经济困难毕业生就业率”绩效目标(大于95%)。

八是奖助学金项目可持续性。奖助学金的激励作用在学生中取得了一定反响,营造了良好的学习氛围,有效鼓励学生努力学习、提高学生出勤率到课率,鼓励学生积极参加各项实践活动,激励学生创新创业,在资金保障情况下能减轻家庭经济困难学生的经济压力和精神压力,有可持续性的影响。

九是学生满意度。本次评价发放中职生、本科生、研究生满意度调查问卷,根据问卷调查结果显示,中职生满意度为97.5%,本科生满意度为97.5%,研究生满意度为95.7%,均完成了年初设定的目标值(大于95%)。

(3)发现的问题及原因:

无。

(4)下一步改进措施:

无。

(5)附件2:2021年度学生资助专项项目自评结果及自评表

2.2021年度高等教育事业发展专项绩效自评综述:

(1)项目全年预算数为490.73万元,执行数为490.73万元,完成预算100%。本项目包含高校质量工程、高校学科及平台建设、高校思政项目三个二级项目。

(2)主要产出和效益:

一是学校不断加强创新创业人才培养,2021年申报了34项国家级、省级大学生创新创业训练计划项目;根据教育部公布《教育部办公厅公布2020年国家级及省级一流本科专业建设点名单》(教高厅函〔2021〕7号)等文件,截至目前,我校本科招生专业除舞蹈学新增专业外,全部获批国家级和省级一流本科专业建设点,其中:国家级一流本科专业建设点包含作曲与作曲技术理论等4个,省级一流本科专业建设点包含舞蹈表演和舞蹈编导2个;2021年4月,学校遴选推荐《中国文学名著歌曲(剧)演唱》等10门课程申报湖北高校一流本科课程,5门课程获批省级“一流本科”课程;获批4项省级教研项目立项。

二是学校创新创业活动丰富,结果显著。2021年举办管弦系首届毕业生就业创业论坛、举办声乐系“青春无悔、领航成长”优秀毕业生经验交流会、举办舞蹈系毕业生就业创业交流分享会、赴“长三角”地区开展就业创业调研、开展武汉音乐学院考级承办单位春季专场招聘会、黄冈职业技术学院专场招聘及交流、开展我校就业促进活动月、刘滨老师线上就业规划讲座等;加强创业就业指导,举办《音乐专业研究生就业市场情况分析》就业专题讲座等;学校中乐系2020届毕业生牟晨杰、音乐教育学院2020届毕业生朱瑶分别当选第七届“长江学子”大学生就业创业人物自主创业类和基层就业类。2021年度湖北省大学生创业扶持项目第一批扶持项目名单公布,我校申报的“武汉沐晨文化传媒有限公司”项目获2万元资金扶持。

三是根据湖北省教育厅《关于下达2021年度科研计划项目和高校优秀中青年科技创新团队的通知》精神,2021年度,我校共有13项项目获批立项,其中中青年科技创新团队计划项目1项、重点项目1项、中青年人才项目2项、指导性项目9项;另外,长江中心重点项目3项,长江中心一般项目3项;举办高水平学术论坛5场;发表了10篇学术论文,高质量地完成了绩效目标。

四是2021年度培育优质课程《民族音乐学文献导读》《〈木兰诗篇〉歌剧排演》;举办“武汉音乐学院研究生艺术团、腾讯·大楚网公益音乐会”8场;新开设案例教学课程《歌剧重唱课程跨方向整合教学的探索与实践》《〈红楼梦〉歌曲演唱与研究》2门。

五是公开发表论文,出版教材谱集音像专辑共计17项,其中:出版教材7部、音像制品8部。

六是开展“三全育人”相关活动(竞赛、音乐会、讲座、培训、交流会等)26次,包含4次竞赛、6场音乐会、7次讲座、3次培训、6次交流会,师生满意度达96.8%。

七是2021年教育科学研究项目立项4项,发表相关学术论文2篇、举办课题相关音乐会3场、讲座2场,参与教育科学研究项目的学生人数达50人。

(3)发现的问题及原因:

受疫情等客观环境影响,楚天学者计划大学生体育艺术活动专项等子项目的实际完成情况与年初目标值存在一定差异。

(4)下一步改进措施:

在认真学习文件精神的基础上,立足学校实际情况,深入开展调研工作,规划适合学校发展且切实可行的建设项目,合理设计其目标值,发挥绩效考核的激励和鞭策作用。

(5)附件3:2021年度高等教育事业发展专项项目自评结果及自评表

3.2021年度“双一流”建设专项绩效自评综述:

(1)项目全年预算数为1,826万元,执行数为1,616.52万元,完成预算88.5%。

(2)主要产出和效益:

学校2021年培养拔尖创新人才140人、高水平科研团队7组、举办服务社会专场音乐会41场、生均教学科研仪器设备值达到2.93万元/生、国家级一流本科专业建设点4个、专任教师中具有博士学位的比例为14.5%、省部级及以上科研项目立项32项。2021年省属本科高校“双一流”建设项目全面提升了我校人才引进和培养、学科和平台建设等办学条件和水平。

(3)发现的问题及原因:

一是绩效评价指标体系有待进一步优化。根据湖北省财政厅《关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》(鄂财绩发〔2020〕3号)文件的有关规定,绩效目标应当清晰反映预算资金的预期产出和效果,根据项目申报表来看,项目未设置效益指标,不能准确地反映出上述产出可能对经济、社会、环境等带来的预期效果,绩效指标设置需进一步完善。

二是师资队伍建设需进一步加强。我校专任教师中具有博士学位的比例为14.5%,具有博士学位的教师数量较少,师资队伍总体实力较有待进一步增强。

(4)下一步改进措施:

一是增强绩效目标设置的完整性。在预算绩效目标编制实际工作中,按资金支出内容、支出方向,结合项目实施的属性特点,全面完整地编制项目绩效指标,为完善资金绩效管理提供导向作用。

二是加强师资队伍建设。大力引进博士研究生,提高教师的学历水平,为培养应用型人才奠定理论基础。鼓励学科成员采取读博深造、以才引才等形式,培养青年骨干教师,引进高层次人才,不断改善师资队伍结构。

(5)附件4:2021年度“双一流”建设专项资金项目自评结果及自评表

4.2021年度中央财政支持地方高校改革发展资金绩效自评综述:

(1)项目全年预算数为3,814.03万元,执行数为3,660.78万元,完成预算96%。本项目包含中央支持地方高校改革发展资金生均拨款补助部分以及改革发展补助部分。

(2)主要产出和效益:

一是支持学科数量。2021年我校继续推进学科优化升级,坚持发挥学院“音乐与舞蹈学”一级学科优势,坚持“音乐学”与“舞蹈学”学科同步建设,在保持音乐与舞蹈学一级学科在中部省份同类学科中优势学科地位的基础上,不断提升学科整体实力,在国内同类院校中处于前沿地位,完成了年初预定的绩效目标。

二是支持教学实验室数量。2021年我校支持教学实验室4个,分别是:普通话测试与模拟培训综合平台、音乐专业课智慧教室教学实验平台项目、大学生创新创业展演基地、西洋管弦与打击乐教学实践基地,进一步提高了学校的教学水平,为教学改革提供强有力的支撑,完成了年初预定的绩效目标。

三是支持科研基地和实训中心的数量。2021年我校支持建设了脑神经音乐治疗与健康管理研究平台。在已建成的国内专业音乐院校中唯一一个脑神经实践室的基础上,紧跟“双一流音乐学院”建设目标,建成国内技术领先、紧跟社会的国内一流院校,打造科研实验基地,运行“开放、流动、联合、竞争”机制,提高学校音乐治疗教学及实践核心竞争力,完成了年初预定的绩效目标。

四是支持创新团队数量。学校注重发挥团队作用,通过省级教学团队和省级优秀基层教学组织推动实践课程的开设、实践平台的搭建以及实践项目的开展。2021年我校支持了6个创新团队,完成了年初预定的绩效目标。

五是地方高校获得人文社会科学研究优秀成果奖。我校三部作品《明天依然最美》《百年荣光》和《涟漪》入选湖北省第十一届屈原文艺奖歌曲类和舞台艺术类奖项。其中:舞蹈系原创作品《涟漪》入围中国舞蹈荷花奖古典舞终评,并获湖北省金凤杯职业舞蹈比赛二等奖;《明天依然最美》作为中宣部推广的十首优秀抗疫歌曲,完成了年初预定的绩效目标。

六是地方高校预算拨款制度。2021年我校统筹考虑学校事业发展需求和教育经费收支水平,按照“量入为出、统筹兼顾”的原则,合理编制年度财务预算和中长期财务收支计划,不断提高预算编制质量,逐步改善和优化支出结构,不断完善预算拨款制度,提升预算管理水平。

七是地方高校办学质量。2021年我校积极组织音乐教育专业和音乐治疗专业申报新增专业,这些新增专业顺应了国家大力发展文化产业、提升文化软实力的战略要求,进一步优化了学校的本科专业结构。我校已获批21个湖北高校省级优秀教学团队与优秀基层教学组织,实现了学校音乐、舞蹈学科基层教学组织全覆盖。学校持续加强入选一流本科专业点建设,发挥专业示范领跑作用,同时按一流本科专业建设的标准和要求加强其他专业的培育建设,不断强化专业特色,持续提升专业水平,努力推动“国内一流、世界知名”高水平音乐学院建设,我校办学质量得到显著提升。

八是地方高校基本办学条件。2021年我校为舞蹈教室加装门禁系统,优化了教学配套设施,提高教学便捷性、安全性,促进教学提质增效;为改善学生住宿环境,提高学生生活水平,学校改造了2000平方米学生公寓;为提高学校办学条件,提高师生运动生活水平,方便师生生活,学校对室外体育场进行了翻新工艺,划分停车区域规范停车,建设充电车棚,我校办学条件得到显著提升。

九是受益学生数。我校在进一步改善办学条件的同时,教师队伍整体素质得到提高,学生的实践能力和创新精神得到有效加强。学校2021年有各类在校学生5235人,2021年我校受益学生数超过5000人,完成了“受益学生数(人)”预定的绩效目标。

十是为国家重大战略与区域经济发展提供支撑。我校基于国家需求及区域经济社会发展,进一步加大音乐学专业的整合力度,科学处理基础与应用、传统与新兴的关系,不断优化专业结构,推进“四新”建设。创新推进艺术表演、艺术创作、理论研究成果向世界传播,提升学校国际影响力。坚持传承创新优秀音乐文化,发挥荆楚优秀传统音乐文化的特色优势,服务国家和湖北经济文化建设。

十一是促进高校持续健康发展。通过中央及地方财政支持,我校形成了鲜明的办学特色,遵循高等艺术教育发展规律,深化教育教学改革,着力提升人才培养质量,高等教育事业得到了快速发展,教育质量和办学水平不断提高,在促进国家文艺文化事业和服务社会、行业、地方发展等方面发挥了重要作用。

十二是满意度指标完成情况分析。经过访谈和问卷调查,高校师生对中央支持地方高校改革发展专项综合满意度为92%,完成了年初预定的绩效目标。

(3)发现的问题及原因:

资金执行率未达到100%,未完成主要原因为音乐专业课智慧教室教学实验平台项目受新冠肺炎疫情影响,进度稍微滞后,资金暂未执行。

(4)下一步改进措施:

按照实际情况做好项目规划和预算,抓住“项目前期”、“项目进度”、“资金执行进度”等3个管理关键点,强化预算执行工作,提高资金执行效率,逐步提高项目建设质量与水平。

(5)附件5:2021年度中央财政支持地方高校改革发展资金项目自评结果及自评表

5.2021年度高校基本建设专项项目绩效自评综述:

(1)项目全年预算数为1,983.94万元,执行数为993.61万元,完成预算50.1%。

(2)主要产出和效益:

学校2021年完成了招生就业楼的建设,安全文明施工周边居民零投诉,工序一次验收合格率达到100%。

(3)发现的问题及原因:

项目进度稍微滞后。从项目建设情况来看,招生就业楼原计划于2021年7月2日完工,因疫情影响使得项目施工进度滞后,实际2021年11月25日完成,比计划推迟近5个月。同时,因项目施工进度滞后,导致项目配套设备、设计、监理等相关费用支付进度滞后,资金执行率较低。

(4)下一步改进措施:

加强项目过程工作精细管理。制定项目前期工作计划,明确具体前期工作事项、审批完成时间节点、责任单位、责任人以及具体负责人,确保项目前期工作各环节得到落实。加强组织领导,完善各项项目协调推进机制,强化项目跟踪管理,项目完成后,尽快办理项目结算,提高资金执行率。

(5)附件6:2021年度高校基本建设专项项目自评结果及自评表

6.2021年度省级文艺精品创作扶持专项资金项目绩效自评综述:

(1)项目全年预算数为10万元,执行数为9.98万元,完成预算99.8%。

(2)主要产出和效益:

学校申报的创作项目获批省级文艺精品创作扶持专项立项,项目以“人民有信仰,民族有希望,国家有力量”为主线,坚持中国文化立场,立足当代现实,推动物质文明、精神文明协调发展。宣传“制度自信”,展现全国人民共同抗疫的精神风貌,宣传“文化自信”,展现中国特色社会主义文化的强大精神力量。邀请五位业内知名专家审稿,并在专家的指导下完善作品的创作,最终获得专家们的一致认可。

(3)发现的问题及原因:

无。

(4)下一步改进措施:

无。

(5)附件7:2021年度省级文艺精品创作扶持专项资金项目自评表

7.2021年度预算绩效管理激励性资金项目绩效自评综述:

(1)项目全年预算数为9万元,执行数为9万元,完成预算100%。

(2)主要产出和效益:

一是项目绩效评价覆盖率。学校顺利完成2020年度13个预算项目绩效评价工作,绩效评价覆盖率达100%。

二是项目绩效监控覆盖率。学校根据省财政厅要求,对预算项目执行过程中的资金使用和管理等情况进行持续跟踪,及时掌握项目实施进程、绩效目标的完成情况,并填报绩效监控情况表,项目绩效监控覆盖率达100%。

三是绩效评价报告公开率。学校按照预决算公开的要求,将绩效评价结果随部门决算一并公开,同时在学校系统内进行了通报,绩效评价报告公开率达100%。

四是整体支出绩效评价开展率。学校积极组织开展2020年度绩效评价工作,顺利完成了13个项目支出及整体支出绩效评价。

(3)发现的问题及原因:

无。

(4)下一步改进措施:

无。

(5)附件8:2021年度预算绩效管理激励性资金项目自评表

8.2021年度全省涉台经济工作专项经费——台湾青年工作专项经费项目绩效自评综述:

(1)项目全年预算数为7万元,执行数为7万元,完成预算100%。

(2)主要产出和效益:

学校举办1场音乐会,个人实习和就业补贴1人受益,个人补贴到位率100%。

(3)发现的问题及原因:

无。

(4)下一步改进措施:

无。

(5)附件9:2021年度全省涉台经济工作专项经费——台湾青年工作专项经费项目自评表

(三)绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况

(1)学校针对绩效自评结果,及时将绩效自评情况反馈给执行部门,针对绩效自评过程中发现的绩效目标问题提请相关人员重点关注,作为完善预算绩效管理的依据。

(2)将绩效自评结果作为2022年度部门预算编制和资金安排的重要依据。

(3)按照预决算公开的要求,将绩效自评结果随部门预决算一并公开,同时在学校系统内通报,并按照政府信息公开的有关规定在校官网进行公示。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

(1)学校将绩效自评结果拟作为2022年度项目预算调整及2023年度项目预算编制和资金安排的重要依据,加强预算管理,提前做好项目论证,对项目执行中存在的变动提前做好预案,防止预算执行过程中出现偏差。

(2)加强专项资金制度建设,提高资金使用过程中的制度引领效果;进一步完善内部控制制度建设,根据绩效目标落实责任,突出专项资金结果考核,进一步优化资源配置,提高资金使用效益。


第四部分:名称解释

一、一般公共预算财政拨款:指省级财政预算安排且当年拨付的资金,包含经费拨款(补助)、行政事业单位资产收益拨款、其他纳入预算管理的非税拨款和中央专项转移支付补助。

二、事业收入:事业收入是学校开展教学、科研及辅助活动取得的收入,包含教育事业收入和科研事业收入。教育事业收入具体包含学费、住宿费、其他行政事业性收费收入等。

三、其他收入:指除上述 “财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

五、结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金、职工福利基金和缴纳的所得税等。

六、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

七、教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项):反映全日制普通高等院校(包括研究生)的支出。

八、教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项):反映中等专业学校的支出。

九、教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项):反映教育管理方面的支出。

十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十二、医疗卫生与计划生育支出 (类) 行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

十三、基本支出:指高等学校为了保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

十四、项目支出:指高等学校为了完成特定工作任务和事业发展目标,在基本支出之外所发生的支出。

十五、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十六、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:

1.2021年度武汉音乐学院部门整体支出绩效自评结果及自评表

2.2021年度学生资助专项项目自评结果及自评表

3.2021年度高等教育事业发展专项项目自评结果及自评表

4.2021年度“双一流”建设专项资金项目自评结果及自评表

5.2021年度中央财政支持地方高校改革发展资金项目自评结果及自评表

6.2021年度高校基本建设专项项目自评结果及自评表

7.2021年度省级文艺精品创作扶持专项资金项目自评表

8.2021年度预算绩效管理激励性资金项目自评表

9.2021年度全省涉台经济工作专项经费——台湾青年工作专项经费项目自评表


主办:武汉音乐学院    承办:武汉音乐学院党政办公室

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