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武汉音乐学院2020年度部门决算公告
作者:  日期:2021年09月06日 13:25

目  录


第一部分:单位概况

一、基本情况

二、机构设置

第二部分:部门决算信息公开表格

一、 武汉音乐学院2020年度收入支出决算总表

二、 武汉音乐学院2020年度收入决算表

三、 武汉音乐学院2020年度支出决算表

四、 武汉音乐学院2020年度财政拨款收入支出决算总表

五、 武汉音乐学院2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 武汉音乐学院2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 武汉音乐学院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、 财政专项支出决算表

十一、专项转移支付分市县表

第三部分:2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

二、财政拨款收支决算情况

三、关于“三公”经费支出说明

四、关于机关运行经费支出说明

五、关于政府采购支出说明

六、关于国有资产占用情况说明

七、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名称解释



根据《中华人民共和国预算法》《财政部关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》(财预〔2016143号)、《省财政厅关于做好2020年度省级部门决算信息公开工作有关事项的通知》(鄂财函〔2021108号)及《省财政厅关于批复2020年度部门决算的通知》(鄂财办发〔20219号)文件精神,现将我校2020年度部门决算信息予以公开。


第一部分:单位概况

一、基本情况

武汉音乐学院是我国中部地区唯一独立设置的高等音乐学府。1953年,由中南文艺学院、华南人民文学艺术学院和广西省立艺术专科学校之音乐部分组建而成的中南音乐专科学校,是武汉音乐学院的建校起点。其前身包括武昌艺术专科学校音乐科(1930)、湖南省立音乐专科学校(1947)、广西省立艺术专科学校(1946)、广东省立艺术专科学校(1938)、广州市立艺术专科学校(1947)和香港中华音乐院(1947)等,她们共同构成了武汉音乐学院丰富多样、积淀深厚的音乐教育历史传承。1958年中南音乐专科学校与武汉艺术师范学院合并组建湖北艺术学院。1985年改建定名为武汉音乐学院。

学校以立德树人为根本任务,以人民满意的高水平音乐学院为建设目标,施行艺术表演、艺术创作、理论研究三位一体的学科建设方针,秉承“立德、自强、崇文、精艺”校训,培养德智体美全面发展的高素质、多样化音乐舞蹈专门人才和拔尖创新人才。

学校是全国首批获得硕士学位授予权的专业音乐院校之一,有音乐与舞蹈学、法学(马克思主义理论·思想政治教育)和艺术硕士(音乐、舞蹈领域)专业学位3个硕士学位授权点。现有作曲系、音乐学系、中乐系、钢琴系、管弦系、声乐系、舞蹈系、音乐教育学院、演艺学院、研究生部、马克思主义学院、公共基础课部、继续教育学院(含成人本科教育)、附属中学、附属小学等教学单位。有音乐附小、音乐附中、大学本科、硕士研究生和博士研究生的教育层级。

学校国家级音乐表演实验教学示范中心是全国2个音乐类国家级实验教学示范中心之一,学校7个本科专业中,音乐表演、音乐学、录音艺术3个专业是国家级特色专业,音乐表演、音乐学、录音艺术、作曲与作曲技术理论4个专业是国家级一流本科专业建设点,舞蹈表演、舞蹈编导2个专业是省级一流本科专业建设点。学校是湖北省高校第一批省级重点学科建设单位。拥有湖北省高校人文社科重点研究基地——长江传统音乐文化研究中心、音乐创作湖北省协同创新中心、东方交响乐团、东方中乐团、中华编钟乐团、东方合唱团、东方舞蹈团等一系列学科专业建设和艺术实践平台。学报《黄钟》为全国9种音乐类中文核心期刊之一。学校坚持立德树人根本任务,创新人才培养机制,提高人才培养质量,推进文化传承创新,服务国家和湖北经济社会文化发展。

二、机构设置



学院现有内设机构32个,其中党政管理单位17个,直属单位2个,教学单位13个,具体如下:


武汉音乐学院机构设置表

序号

机构名称

序号

机构名称

一、党政单位

1

学校党政办公室

2

党委组织部(党校)

3

纪委

监察室

4

党委宣传部

党委统战部

5

党委教师工作部

人事处

6

国际交流合作处

港澳台侨事务办公室

7

研究生部(学位办)

学科建设办公室

8

工会

离退休工作处

9

党委学生工作部(处)

党委武装工作部

团委

10

发展规划处

校友会办公室

教育发展基金会秘书处

11

教务处

12

科研处

13

艺术实践处

14

招生工作办公室

15

后勤保卫处

16

计划财务与国有资产管理处

17

审计处



二、直属单位

1

图书馆

音乐博物馆

2

学报编辑部

三、教学单位

1

马克思主义学院

2

作曲系

3

音乐学系

4

中乐系

5

钢琴系

6

管弦系

7

声乐系

8

舞蹈系

9

音乐教育学院

10

演艺学院

11

公共基础课部

12

继续教育学院

13

附中(附小)




第二部分:部门决算信息公开表格

一、武汉音乐学院2020年度收入支出决算总表

收入支出决算总表






公开01

部门:武汉音乐学院


2020年度

 金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

15,006.93

一、一般公共服务支出

32

6.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

33


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

34


四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

35


五、事业收入

5

10,311.33

五、教育支出

36

24,441.11

六、经营收入

6


六、科学技术支出

37


七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

38

23.00

八、其他收入

8

464.45

八、社会保障和就业支出

39

1,470.56


9


九、卫生健康支出

40

11.06


10


十、节能环保支出

41



11


十一、城乡社区支出

42



12


十二、农林水支出

43



13


十三、交通运输支出

44



14


十四、资源勘探工业信息等支出

45



15


十五、商业服务业等支出

46



16


十六、金融支出

47



17


十七、援助其他地区支出

48



18


十八、自然资源海洋气象等支出

49



19


十九、住房保障支出

50



20


二十、粮油物资储备支出

51



21


二十一、国有资本经营预算支出

52



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53



23


二十三、其他支出

54



24


二十四、债务还本支出

55



25


二十五、债务付息支出

56



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57


本年收入合计

27

25,782.71

本年支出合计

58

25,951.73

使用非财政拨款结余

28


结余分配

59

80.09

年初结转和结余

29

2,537.16

年末结转和结余

60

2,288.05


30



61


总计

31

28,319.87

总计

62

28,319.87

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、武汉音乐学院2020年度收入决算表

收入决算表











公开02


部门:武汉音乐学院

 2020年度


金额单位:万元


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

25,782.71

15,006.93


10,311.33



464.45


201

一般公共服务支出

6.00

6.00







20125

港澳台事务

6.00

6.00







2012505

台湾事务

6.00

6.00







205

教育支出

24,272.09

14,966.87


8,840.77



464.45


20502

普通教育

24,270.29

14,965.07


8,840.77



464.45


2050205

高等教育

24,270.29

14,965.07


8,840.77



464.45


20503

职业教育

1.80

1.80







2050302

中等职业教育

1.80

1.80







207

文化旅游体育与传媒支出

23.00

23.00







20799

其他文化旅游体育与传媒支出

23.00

23.00







2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

23.00

23.00







208

社会保障和就业支出

1,470.56



1,470.56





20805

行政事业单位养老支出

1,470.56



1,470.56





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

988.94



988.94





2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

481.62



481.62





210

卫生健康支出

11.06

11.06







21011

行政事业单位医疗

11.06

11.06







2101102

事业单位医疗

11.06

11.06







注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



三、武汉音乐学院2020年度支出决算表

支出决算表











公开03



部门:武汉音乐学院

2020年度

金额单位:万元



项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出



功能分类科目编码

科目名称







栏次

1

2

3

4

5

6



合计

25,951.73

19,548.21

6,403.52






201

一般公共服务支出

6.00


6.00






20125

港澳台事务

6.00


6.00






2012505

台湾事务

6.00


6.00






205

教育支出

24,441.11

18,066.59

6,374.52






20502

普通教育

24,439.31

18,066.59

6,372.72






2050205

高等教育

24,439.31

18,066.59

6,372.72






20503

职业教育

1.80


1.80






2050302

中等职业教育

1.80


1.80






207

文化旅游体育与传媒支出

23.00


23.00






20799

其他文化旅游体育与传媒支出

23.00


23.00






2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

23.00


23.00






208

社会保障和就业支出

1,470.56

1,470.56







20805

行政事业单位养老支出

1,470.56

1,470.56







2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

988.94

988.94







2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

481.62

481.62







210

卫生健康支出

11.06

11.06







21011

行政事业单位医疗

11.06

11.06







2101102

事业单位医疗

11.06

11.06







注:本表反映部门本年度各项支出情况。


四、武汉音乐学院2020年度财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表








公开04

部门:武汉音乐学院

2020年度



金额单位:万

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

15,006.93

一、一般公共服务支出

33

6.00

6.00



二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

34





三、国有资本经营财政拨款

3


三、国防支出

35






4


四、公共安全支出

36






5


五、教育支出

37

14,973.52

14,973.52




6


六、科学技术支出

38






7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

23.00

23.00




8


八、社会保障和就业支出

40






9


九、卫生健康支出

41

11.06

11.06




10


十、节能环保支出

42






11


十一、城乡社区支出

43






12


十二、农林水支出

44






13


十三、交通运输支出

45






14


十四、资源勘探工业信息等支出

46






15


十五、商业服务业等支出

47






16


十六、金融支出

48






17


十七、援助其他地区支出

49






18


十八、自然资源海洋气象等支出

50






19


十九、住房保障支出

51






20


二十、粮油物资储备支出

52






21


二十一、国有资本经营预算支出

53






22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54






23


二十三、其他支出

55






24


二十四、债务还本支出

56






25


二十五、债务付息支出

57






26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58





本年收入合计

27

15,006.93

本年支出合计

59

15,013.58

15,013.58



年初财政拨款结转和结余

28

131.19

年末财政拨款结转和结余

60

124.54

124.54



一般公共预算财政拨款

29

131.19


61





政府性基金预算财政拨款

30



62





国有资本经营预算财政拨款

31



63





总计

32

15,138.12

总计

64

15,138.12

15,138.12



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


五、武汉音乐学院2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05


部门:武汉音乐学院

2020年度

金额单位:万元


项目

本年支出


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3


合计

15,013.58

9,575.11

5,438.47


201

一般公共服务支出

6.00


6.00


20125

港澳台事务

6.00


6.00


2012505

台湾事务

6.00


6.00


205

教育支出

14,973.52

9,564.05

5,409.47


20502

普通教育

14,971.72

9,564.05

5,407.67


2050205

高等教育

14,971.72

9,564.05

5,407.67


20503

职业教育

1.80


1.80


2050302

中等职业教育

1.80


1.80


207

文化旅游体育与传媒支出

23.00


23.00


20799

其他文化旅游体育与传媒支出

23.00


23.00


2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

23.00


23.00


210

卫生健康支出

11.06

11.06



21011

行政事业单位医疗

11.06

11.06



2101102

事业单位医疗

11.06

11.06



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


六、武汉音乐学院2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表









公开06


部门:武汉音乐学院



2020年度



金额单位:万元


人员经费

公用经费


科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数


301

工资福利支出

8,409.44

302

商品和服务支出

946.17

307

债务利息及费用支出



30101

基本工资

1,220.16

30201

办公费

1.52

30701

国内债务付息



30102

津贴补贴

257.91

30202

印刷费

2.82

30702

国外债务付息



30103

奖金


30203

咨询费


310

资本性支出

31.79


30106

伙食补助费


30204

手续费


31001

房屋建筑物购建



30107

绩效工资

6,321.54

30205

水费

12.62

31002

办公设备购置

8.58


30108

机关事业单位基本养老保险缴费


30206

电费

70.64

31003

专用设备购置

19.78


30109

职业年金缴费


30207

邮电费

0.04

31005

基础设施建设



30110

职工基本医疗保险缴费


30208

取暖费


31006

大型修缮



30111

公务员医疗补助缴费


30209

物业管理费

122.84

31007

信息网络及软件购置更新

2.05


30112

其他社会保障缴费

16.85

30211

差旅费

0.87

31008

物资储备



30113

住房公积金

569.70

30212

因公出国(境)费用


31009

土地补偿



30114

医疗费

23.28

30213

维修(护)费

15.21

31010

安置补助



30199

其他工资福利支出


30214

租赁费

1.72

31011

地上附着物和青苗补偿



303

对个人和家庭的补助

187.71

30215

会议费


31012

拆迁补偿



30301

离休费

46.93

30216

培训费


31013

公务用车购置



30302

退休费

36.21

30217

公务接待费


31019

其他交通工具购置



30303

退职(役)费


30218

专用材料费

2.52

31021

文物和陈列品购置



30304

抚恤金

31.50

30224

被装购置费


31022

无形资产购置



30305

生活补助

1.27

30225

专用燃料费


31099

其他资本性支出

1.38


30306

救济费


30226

劳务费

542.81

399

其他支出



30307

医疗费补助

62.54

30227

委托业务费

45.69

39906

赠与



30308

助学金


30228

工会经费

76.75

39907

国家赔偿费用支出



30309

奖励金


30229

福利费


39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴



30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费


39999

其他支出



30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用

0.79





30399

其他对个人和家庭的补助

9.26

30240

税金及附加费用









30299

其他商品和服务支出

49.33





人员经费合计

8,597.15

公用经费合计

977.96


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


七、武汉音乐学院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表











公开07

部门:武汉音乐学院

2020年度




金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12













注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明:我校“三公”经费全部使用专户管理的事业收入和其他资金安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表











公开08


部门:武汉音乐学院


2020年度


金额单位:万元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计








注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

说明:武汉音乐学院没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。


九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表







公开09

部门:武汉音乐学院

2020年度


金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计




注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明:武汉音乐学院无国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。

十、财政专项支出决算表

财政专项支出决算表







公开10

部门:武汉音乐学院

2020年度


金额单位:万元

项目

决算数



注:包括部门分配管理的本级专项和对下级转移支付项目。

说明:武汉音乐学院无财政专项支出,故本表无数据。

十一、专项转移支付分市县表

专项转移支付分市县表







公开11

部门:武汉音乐学院

2020年度


金额单位:万元

项目名称

决算数



注:包括部门分配管理的本级专项和对下级转移支付项目。

说明:武汉音乐学院无专项转移支付分市县情况,故本表无数据。


第三部分:2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

(一)收入决算总体情况

1.收入决算总体情况

2020年度当年收入25,782.71万元,其中一般公共预算财政拨款收入15,006.93万元,事业收入10,311.33万元,其他收入464.45万元。一般公共预算财政拨款收入中经费拨款14,700.36万元,国有资产收益拨款306.57万元。事业收入包含专户管理的事业收入10,186.59万元和科研事业收入124.74万元。

2.本年收入较上年变化情况及原因分析

本年收入对比上年增加464.98万元,增长1.8%。其中:(12020年度财政拨款(经费拨款)增加1,657.04万元,增长12.7%,其中基本支出增加798.11万元,增长9.4%,项目支出增加858.93万元,增长18.8%;(2)行政事业单位国有资产收益拨款减少52.5万元,减少14.6%;(3)教育事业收入减少1,104.74万元,减少9.8%;(4)科研事业收入增加25.01万元,增长25.1%,增加的主要原因是2020年度学校获取国家社科基金较上年有所增长;(5)其他收入减少59.83万元,减少11.4%

(二)支出决算总体情况

1.支出决算总体情况

2020年度总支出25,951.73万元,其中:基本支出19,548.21万元,项目支出6,403.52万元。按支出经济分类划分,人员经费支出18,200.21万元,其中:工资福利支出15,949.08万元,对个人和家庭补助支出2,251.13万元;公用经费支出7,751.52万元,其中:商品和服务支出5,695.39万元,其他资本性支出2,056.13万元。

2.本年支出较上年变化情况及原因分析

本年支出比上年增加936.92万元,增长3.8%,其中:基本支出比上年减少460.1万元,项目支出比上年增加1,397.02万元。

人员经费支出较上年增加1,514.55万元,其中工资福利支出增加2,213.26万元,对个人和家庭补助支出减少698.71万元。人员经费总体增加的主要原因一是为进一步深化住房制度改革,推进住房分配货币化,学校发放第一批保障性住房货币化补贴;二是2020年度住房补贴调标引起的在职和离退休人员住房补贴增长;三是离退休人员每年工资正常增长以及多发一个月生活补助;四是学校正常的职称晋升、新进教职工、绩效工资增长等因素引起的人员经费的增长。对个人和家庭补助支出减少的主要原因是退休人员统筹内退休费由在职人员机关事业单位养老保险和职业年金垫付,相关支出列示在工资福利支出中,未在退休费里面反映。

公用经费支出较上年减少577.63万元,其中商品和服务支出减少369.7万元,其他资本性支出减少207.93万元。公用经费支出减少的主要原因是受疫情影响学校推迟开学,学校开展教学、科研及其辅助活动比2019年度有所减少。

二、财政拨款收支决算情况

(一)财政拨款收入总体情况

学校2020年度财政拨款收入15,006.93万元,比年初预算数11,736万元增加3,270.93万元,增长27.9%。其中:(1)经费拨款(补助)决算数14,700.36万元对比年初预算数10,783万元增加3,917.36万元,增加的主要原因一是年初预算结转上年财政拨款项目1,039.08万元全部实现;二是中期财政压减年初预算编制的一般性支出142.11万元;三是中期财政追加财政拨款3,020.39万元。(2)国有资产收益拨款决算数306.57万元对比年初预算数953万元减少646.43万元,减少的主要原因是受疫情影响学校推迟开学,学校开展教学、科研及其辅助活动有所减少,国有资产收益拨款安排的相应支出未开支,导致国有资产收益拨款当年决算数小于预算数。

(二)财政拨款支出总体情况

学校2020年度财政拨款支出15,013.58万元,对比年初预算数12,775.08万元增加2,238.5万元,增长17.5%。其中:(1)基本支出9,575.11万元,占财政拨款支出的63.8%,对比年初预算数10,262万元减少686.89万元,主要原因一是中期在年初预算的基础上压减一般性支出;二是受疫情影响学校推迟开学,学校开展教学、科研及其辅助活动有所减少,国有资产收益拨款安排的相应支出未开支。(2)项目支出5,438.47万元,占财政拨款支出的36.2%,对比年初预算数2,513.08万元增加2,925.39万元,主要原因是学校加快推进内涵式发展,使用中期财政追加的项目拨款,加大了在学科发展、人才培养、师资队伍建设、科学研究、艺术实践、社会服务、校园环境和基础条件改善等方面的经费投入。同时为积极应对新冠肺炎疫情,学校获得省财政防疫专项资金支持,持续做好学校疫情常态化防控工作。

三、关于“三公”经费支出说明

学校2020年度未使用财政拨款安排“三公”经费。

学校2020年度使用专户管理的事业收入和其他资金安排“三公”经费支出41.21万元,其中公务接待费6.44万元,公务用车购置及运行费28.68万元,因公出国(境)费6.09万元。对比年初预算使用专户管理的事业收入和其他资金安排“三公”经费预算101.51万元,减少60.3万元。

根据《省委办公厅 省政府办公厅转发<省委组织部、省教育厅、省科技厅、省财政厅、省外侨办关于加强和改进教学科研人员因公临时出国管理工作的实施意见>的通知》(鄂办文〔201675号)文件规定,“对教学科研任务导致的因公临时出国增加的经费支出,不纳入‘三公’经费零增长考核范围”,因学校2020年度因公出国(境)费6.09万元全部为学校安排的教学科研任务,故因公出国(境)费6.09万元不纳入“三公”经费零增长考核范围。

因此,学校2020年度纳入“三公”经费零增长考核范围的“三公”经费支出35.12万元,其中:公务接待费6.44万元、公务用车购置及运行费28.68万元、因公出国(境)费0万元。对比2019年度同口径“三公”经费支出决算数37.6万元减少5.48万元,减少14.6%,较同口径年初预算数减少66.39万元。具体如下:

1.因公出国(境)费0万元,较上年同口径支出减少10.23万元,较同口径年初预算数减少30.07万元。学校2020年度未安排行政管理人员出国。

2.公务用车购置及运行费28.68万元(其中公务用车购置19.58万元、公务用车运行费9.1万元),较上年支出增加18.69万元,较年初预算数减少22.76万元。公务用车购置及运行维护费较上年增加的主要原因是2019年度学校没有新购置公务用车,2020年度学校按照规定流程新增一台公务车辆,价值19.58万元,同时学校报废一台公务用车,保持学校业务用车实有数量6辆。

3.公务接待费6.44万元,包含全校各层次(行政、后勤、教学、科研、艺术实践)所有接待支出,较上年支出减少10.94万元,较年初预算数减少13.56万元。学校2020年度公务接待共128批次,共接待国内外专家457人次,其中外事接待17批次,外事接待国外专家32人次。

四、关于机关运行经费支出说明

学校2020年度机关运行经费支出(一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费)977.96万元,其中:办公费1.52万元,印刷费2.82万元,水费12.62万元,电费70.64万元,邮电费0.04万元,物业管理费122.84万元,差旅费0.87万元,维修(护)费15.21万元,租赁费1.72万元,专用材料费2.52万元,劳务费542.81万元,委托业务费45.69万元,工会经费76.75万元,其他交通费用0.79万元,其他商品和服务支出49.33万元,资本性支出31.79万元。

2020年度机关运行经费支出比年初预算数减少720.04万元,减少42.4%。主要原因一是学校在执行预算时牢固树立“过紧日子”思想,压减公用经费支出。二是受疫情影响学校推迟开学,学校日常运转活动减少。

五、关于政府采购支出说明

学校2020年度政府采购支出总额2,518.85万元,其中:政府采购货物支出1,357.24万元、政府采购工程支出867.33万元、政府采购服务支出294.28万元。授予中小企业合同金额2,077.63万元,占政府采购支出总额的82.5%。其中:授予小微企业合同金额1,649.5万元,占政府采购支出总额的65.5%

2020年度政府采购支出比上年减少1,239.6万元,减少33%,其中:政府采购货物支出比减少843.75万元,减少38.3%;政府采购工程支出增加28.19万元,增长3.4%;政府采购服务支出减少424.04万元,减少59%

六、关于国有资产占用情况说明

截止20201231日,学校账面共有车辆7辆(含报废车辆1辆,待财政批复后下账),其中,副省级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车2辆、其他用车1辆,其他用车主要用于学校运送试卷、精准扶贫下乡等;单位价值50万元以上通用设备 3台(套);单位价值100万元以上专用设备7台(套)。

七、关于2020年度预算绩效情况的说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,学校组织对2020年度项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目13个,资金8,892.47万元,其中一般公共预算财政拨款项目支出5,438.46万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,学校较好的完成了项目年度建设任务,发挥各级奖助学金资助育人作用,促进学校“一流学科”“一流本科”建设。

组织开展部门整体支出绩效评价,评价情况来看,学校深化教育教学改革,着力提升人才培养质量;推进学科优化升级,建设艺术表演、艺术创作、理论研究机制,打造音乐艺术精品力作,产出高水平艺术科研系列成果;着力推进文化艺术传承创新,探索实践对外交流开放新机制;实施一流教师队伍建设计划,着力优化教师队伍数量、学缘、年龄结构;建设一流软硬件环境,提升基础设施和教学、科研、艺术实践设备条件,建立数字化校园基础数据平台,推进环境美化和环境育人各项工作,较好的完成了2020年度部门整体绩效目标,绩效自评得分为89.87分,详见《2020年度武汉音乐学院部门整体支出绩效自评结果及自评表》(附件1)。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

学校今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果,具体如下:

1.2020年度学生资助专项工作绩效自评综述:

1)项目全年预算数为1,290.08万元,执行数为1,131.16万元,完成预算87.7%

2)主要产出和效益:

一是本科生、研究生、中职学生国家奖助学金发放率。按照省教育厅统一部署和要求,学校学工处、研究生处、附中在奖助学金评选工作正式启动前,开展广泛的宣传(包括对国家奖助学金的性质、基本评审原则、上报申报材料的时间规定等)。申报评审工作正式启动后,各责任处室指派专人负责收集整理各申请者所提交的申报材料,本着公平、公正、公开的原则,对申请者所提交的各项材料进行审查、核实,形成候选人名单。各处室将候选人名单下发至各院系及培养单位征求意见并进行公示,各单位等反馈无异议后,将评审结果上报教育厅审批,审批后正式发放国家奖助学金,2020年度本科生、研究生、中职学生国家奖助学金发放率达到100%

二是服义务兵役国家资助发放率。申请应征入伍服义务兵役的学生,向学校提交《申请表》和《入伍通知书》,由学工处学生资助中心进行内容复核,符合条件的,及时进行学费补偿。退役后自愿回校复学的学生,向学校提交《高校学生退役复学学费减免申请表》和退出现役证书复印件,由学工处学生资助中心进行审核认定,符合条件的,及时办理学费减免手续。2020年度,学校为6名直招士官发放资助金19.2万元,17名服义务兵役学生发放资助金50.4万元,8名退役复学学生减免当年学费8万元,2名退役士兵减免当年学费1.6万元,金额合计79.2万元。

三是校内奖助学金发放率。根据校级奖助学金评定管理办法,学校共评选出优秀班集体14个,文明寝室21个,三好学生243人,优秀毕业生66人。评出校友奖学金30人,姚贝娜奖助学金22人,惠农学子助学金11人,单项奖学金32人次,优秀学生奖学金456人。优秀研究生35人,优秀研究生干部26人,单项奖学金22项。勤工助学先进个人30人,通过勤工助学资助学生775人,补助困难学生199人次,发放参军入伍学生奖励23人,发放各类奖助学金共计262.06万元。

四是奖助学金评选及发放合规率。学校严格执行相关法律法规和奖助学金发放管理制度,在国家奖助学金的评审过程中,先由学生个人提出申请,班级评议讨论后向各系(院)认定工作组推荐候选名单。各系(院)根据候选名单讨论、投票产生初审名单,提交学校学生资助工作领导小组复审核准,并按规定进行公示无异议后,报上级主管部门批复或备案,最终通过银行卡及时向学生足额发放各项奖助学金。各级评议或评审机构根据相关管理办法的规定,按照评审发放程序严格履行各自职能,坚持程序公平、评审公正、结果公开的原则,确保了2020年度奖助学金发放工作的合规性。

五是奖助学金发放及时率。学校2020年奖助学金的发放工作,按计划在规定时间内顺利完成。已审批的奖助学金,除研究生国家助学金、学生勤工助学金为每月按时发放以外,其余奖助学金均在规定时间之前发放到位。

六是受奖助学生完成学业率。学校建立了奖、贷、助、补、减及新生入学“绿色通道”等学生资助体系。其中:“奖”包含国家奖学金、国家励志奖学金、优秀学生奖学金等;“贷”包含生源地信用助学贷款;“助”包含国家助学金、临时困难补助和勤工助学;“补”包含应征入伍服义务兵役学费补偿贷款代偿、基层就业学费补偿贷款代偿;“减”包含退役复学学费减免和退役士兵学费减免。学校通过贯彻落实国家各项奖助学金政策,使家庭经济困难学生不会因生活负担过重而辍学,让学生能够安心学习,保障受奖助学生顺利完成学业。

七是学生满意度。本次评价发放附中、本科生、研究生满意度调查问卷65份,回收有效问卷64份。问卷涉及6项调查内容,每项调查内容设“非常满意”“满意”“不满意”3个选项。通过计算评价为“非常满意”“满意”的选项数量占比,附中满意度为100%,本科生满意度为90.9%,研究生满意度为100%经综合平均加权,学校学生满意度为97%

3)发现的问题及原因:

随着学校研究生规模适度扩大及专业结构的优化调整,研究生奖助学金在制度方面仍待继续完善,以引导研究生在德智体美劳各方面的综合发展,提高奖助学金申报与评选程序的公正性和透明性。

4)下一步改进措施:

一是完善奖助学金资助政策的制定,提高奖助学金激励作用。根据上级有关文件精神,以学生培养目标为依据,以突出学生综合实践能力为创新,以保障学生资助科学、合理为目的,制定符合学校学生培养规律的国家奖助学金资助制度,用制度保障学校学生国家奖助学金评选及发放的科学性、合理性、规范性,确保评选过程公平、公正、公开,用阳光评选促学风建设。

二是积极组织受助学生开展公益活动,培养感恩意识。丰富受助学生志愿活动的种类和内容,充分利用音乐专业的优势,积极组织受助学生参加公益音乐会、社区及学校志愿服务,在各项公益活动中培养他们感恩意识、奉献精神、社会责任感,发挥扩大奖助学金的正面积极作用。进一步加强学校资助宣传报道,在院系及班级开展感恩、励志等主题教育活动,鼓励学生参与资助育人主题活动。

三是将绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、分配及政策调整的重要依据,优先考虑或重点支持绩效评价较好的项目及院系单位,对绩效目标未完成和预算支出进展慢的项目资金作适当调减,突出奖优罚劣,切实提高财政资源配置效率和使用效益。

5)附件22020年度学生资助专项项目自评结果及自评表

2.2020年度高等教育事业发展专项绩效自评综述:

1)项目全年预算数为368万元,执行数为368万元,完成预算100%。本项目包含高校质量工程、高校学科及平台建设、高校思政项目三个二级项目。

2)主要产出和效益:

一是学校大力加强教学科研优势资源建设,举办5场“楚天学者”专场音乐会,完成楚天学者授课239学时,培训创新创业教师38人次,积极推进精品在线开放课程建设,打造《湖北民间音乐》《世界音乐鉴赏》《土家族民间舞蹈“滚龙连厢”》3门在线精品课程。

二是学校开发研究生案例教学课程2门,培育优质课程《民族音乐学文献导读》1门、新开案例教学课程《职业生涯规划与就业指导》1门,突出了研究生自主学习及科学研究能力培养。学校以武汉音乐学院·湖北省歌舞剧院有限责任公司研究生工作站为依托,以研究生综合人才培养模式改革为契机,选派进站导师10人、研究生15人,共同搭建研究生与社会交流、沟通、学习的平台,推动学院研究生导师和研究生的科研创作和艺术实践。

三是学校继续支持武汉音乐学院长江传统音乐文化研究中心开展活动,推动该基地开放式课题进行建设,推出部分研究成果,全年科研项目成果产出15项,其中高校科技能力创新工程项目获批科研成果产出12项(中青年科技创新团队项目1项,科研研究项目11项),高校社科研究项目获批科研成果产出3项。

四是学校支持国内一流学科“音乐与舞蹈学”建设,辅导员奖励奖励比例达到60%,“三全育人”网站、软件、平台建设等满意度为95.6%

3)发现的问题及原因:

一是因受新冠肺炎疫情影响,部分教学及科研项目涉及的人员、场地、节目排演等使用有较大局限性,一定程度上延迟了课题及项目的组织进度。

二是绩效指标体系不完善。项目未设置效益类指标,如学校对社会的影响及贡献等。

(4)下一步改进措施:

一是加强对未完成项目的督促实施。建议由相关责任处室明确专人负责,加强项目过程管理,立项时加强资金使用方案复核,过程中加强执行监督与调整,结项时鼓励多样化成果验收,尽快完成项目任务目标。

二是加快项目课题实施进度,夯实成果编纂基础。建议由各责任处室制定详细计划,明确艺术成果量化、结项验收标准等,推进项目质量提升。同时,按要求做好项目研究、结题工作,高质量完成研究任务,做好成果宣传推介工作,及时将相关阶段性成果汇编成册。

三是健全绩效指标体系,深化绩效管理意识。合理选择最能反映项目绩效管理目标的关键性指标,增设能反映项目成效的效益类指标,进一步完善学校预算绩效指标库建设,实现绩效指标的精细化、定量化,提升绩效指标的科学性、规范性。

(5)附件32020年度高等教育事业发展专项项目自评结果及自评表

3.2019-2020年度“双一流”建设专项绩效自评综述:

1)项目全年预算数为1,239.95万元,执行数为1,239.95万元,完成预算100%

2)主要产出和效益:

一是学校大力加强教育教学内涵提升,深入推进一流本科专业建设,音乐表演、音乐学、录音艺术、作曲与作曲技术理论4个本科专业入选国家级一流本科专业建设点,2020年新增舞蹈表演、舞蹈编导2个省级一流本科专业建设点。2020年,学校作曲与作曲技术理论专业参选国家“双万”建设计划,学校申报的三门课程被认定为省级一流本科课程,其中:《和声》《编钟古乐演奏》被认定为线下一流课程,《音乐治疗督导》被认定为社会实践一流课程。

二是学校2020年完成国家级、省部级大型项目立项6项,获1项省级二等奖以上人文社科类科研成果,持续支持2个名师工作室建设,通过发挥名师的示范、辐射和指导作用,实现学校资源共享、智慧生成、全员提升,培养师德高尚、造诣深厚、业务精湛的教师队伍。新购置的设备质量合格率达到100%,促进学校教育教学水平提升。

3)发现的问题及原因:

项目绩效指标体系不够完善,未充分将高等学校共性指标与音乐艺术类院校的个性化特征有机融合。

4)下一步改进措施:

一是打造学科融合平台,力促学科团队建设。通过改革学科建设项目管理办法,激励不同学科方向联合开展学科研究,推动学科建设项目库遴选和培育。科学设立师生团队项目,激励导师带领学生共同开展学科建设和科学研究。

二是在绩效指标设定中,彰显艺术教育的特殊规律。合理增设效益指标和相关满意度指标,做到既遵循高等教育标准框架体系内的普遍规律和基本逻辑,同时能够凸显艺术教育在艺术审美、精神引领方面的特殊作用。

5)附件42019-2020年度“双一流”建设专项资金项目自评结果及自评表

4.2019-2020年度高等教育综合奖补资金项目绩效自评综述:

1)项目全年预算数为985.92万元,执行数为985.92万元,完成预算100%

2)主要产出和效益:

学校通过改善校园软硬件环境,提升学校基础办学条件,支持高层琴房楼等教学场所、设施及学生生活设施等维修项目,更新教学设备,改善校园软硬件环境。学校完成琴房大楼加装电梯工程,在琴房大楼东西两侧南面增加两部1-16楼的客运电梯,提高琴房大楼电梯运营能力,缓解上下课高峰期师生乘坐电梯压力,增添设备质量合格率达到100%,优化学校办学条件,促进高质量教育发展。

3)发现的问题及原因:

一是项目预算经费的测算依据不够细化,预算编制的精细化、规范化程度有待提高。

二是绩效指标设计的系统性和完整性有待增强,项目未设置效益类指标,指标结构不够合理,较难全面反映项目实施效果。

4)下一步改进措施:

一是提升预算编制质量,强化预算绩效统筹管理。根据学校年度教育工作的经费需求,按照项目支出定额标准,进一步规范项目支出预算编制流程,提高预算编制的科学性、合理性和有效性。

二是强化预算绩效责任约束,加强预算执行进度和绩效目标实现程度的“双监控”,发现问题及时纠正,确保绩效目标如期实现。

三是科学设计绩效目标体系,强化投入效果评价。比较各项目经费投入的侧重点,结合项目特点,针对性、系统性设计个性指标,强调具体项目活动的经济效益、社会效益和满意度程度,多维度、全方位反映项目特色与价值。

5)附件52019-2020年度高等教育综合奖补资金项目自评结果及自评表

5.2019-2020年度中央财政支持地方高校改革发展资金绩效自评综述:

1)项目全年预算数为4,161.21万元,执行数为4,006.17万元,完成预算96.27%。本项目包含中央支持地方高校改革发展资金生均拨款补助部分以及改革发展补助部分。

2)主要产出和效益:

一是建设实验室数量。学校购买各类专业设备,完成了中华编钟“产、学、研”艺术实践基地建设、世界音乐实验教学示范中心建设及西方古键盘乐器教学实验室建设。

二是更新和改造录音艺术专业基础课教学实验平台,完成项目中全部326件设备的采购安装调试验收工作,产品参数及安全性能均到项目设计技术目标,2020年待疫情好转学生返校,录音艺术专业基础课教学实验平台周服务人次在2000人次以上。通过实施录音艺术专业基础课教学实验平台项目,我校录音专业学生的教学软硬件平台得到改善提升,对我校录音艺术学科的发展、计算机音乐与人工智能教学团队的课程建设与人才培养起到积极的推动作用。对学校教师、学生采取电子问卷的方式发放满意度调查问卷,共回收有效问卷40份,经过对问卷结果的统计核实,满意度达到100%

三是承接国家级音乐舞蹈类论坛。20201130日晚,由武汉音乐学院主办,武汉音乐学院音乐治疗名师工作室、国际交流合作处、科研处、音乐教育学院承办的“全球新冠肺炎疫情危机下的音乐与健康国际学术论坛”在黄钟厅“云端”正式开幕。论坛持续至126日,期间共举办11场学术讲座,讲座内容涉及到多元文化音乐治疗/多元文化的音乐与健康、冠状病毒19型的音乐与健康、音乐及精神健康、音乐及医学/医学音乐治疗等四个领域,面向全球全程免费线上直播,旨在搭建学术交流与沟通的平台,让更多人了解音乐治疗与音乐疗愈的力量。

四是举办、承办省级音乐舞蹈类展演活动。在学校黄钟厅、编钟厅完成30场音乐舞蹈类展演活动。

五是国际音乐交流活动、国家级展演活动。常态化举办音乐类国际交流活动12场,编钟音乐厅全年开展10场音乐舞蹈类惠民演出活动,联合“大楚网”进行6场慈善演出活动。

六是资助支持全职引进的博士。学校实施优秀人才引培工程,重点对近三年引进的具有博士学位、国家专业比赛获奖等高水平优秀人才等进行培养,全年共资助相关人才15人。

七是资助支持全职引进的海外优秀人才。学校健全和完善人才培养资助体系,着力吸引和稳定海外优秀人才在国内从事科学研究,提升学校基础研究实力和水平,全年共引进27名海外人才。

八是社会效益指标。一是提升了编钟音乐厅及黄钟音乐厅的艺术实践活动专业性,全年保障声乐系民声歌剧排演600课时,声乐系音乐剧排练与表演900课时,音教学院声乐表演课600课时,李欣谕歌剧表演课600课时,惠及学生及观众超8万人次,依据全年40个教学周测算,受益观众及师生达2000/周。二是编钟音乐厅展演中心全年完成长江之韵系列全球直播线上音乐会12场、第十三届文华奖(声乐)展演音乐会、2020“唱诵中国•送经典下基层”闭幕式暨成果展示直播音乐会及湖北省第七届大学生艺术节节目选送录制工作,惠及人次超过12万。经折算,参与受益人次达到3000/周。三是学校音乐厅是集立足学校教学、开展艺术实践、实施专题科研、对外惠民展演于一体的综合性艺术实践平台。通过音乐厅升级改造项目将“长江之的”系列展演发展成全球知名、全国顶尖的音乐类展演活动,为文化事业的繁荣,公共文化体系的建立,以及促进华中地区艺术领域繁荣发展做出贡献。四是编钟音乐厅音响升级改造项目解决了目前编钟音乐厅音响系统硬件条件的制约问题,为教师的教学提供有力的保障,为学生的创作和实践提供良好环境,同时加快学生对舞台的有效熟悉和应用,将所学知识融入到舞台表演之中,促进学校教学质量的改善、加速教学成果的产生、实现教学成果的转化。

3)发现的问题及原因:

一是受2020上半年疫情影响,部分专业音乐器材招标工作推进难,耗时较长,项目的综合保障能力有待完善和提高。

二是部分绩效指标细化量化程度不够,部分绩效指标可测性和可操作性有待提升,存在绩效指标目标值与实际工作发展趋势不匹配情况,绩效目标体系尚需优化。

4)下一步改进措施:

一是统筹规划工作任务,严格落实时间节点,加强资金使用效率。提前筹划和启动项目准备工作,加快政府采购与招投标实施进程,尽可能减少采购进度对项目实施进展的制约。

二是引导和支持相关院系健全完善与高水平艺术性院校相适应的学科发展繁荣管理机制,切实做好学科建设服务工作。同时,以团队建设为重点,抓住机遇,加大高层次人才引进力度,培养高水平师资队伍。

三是积极研究学科发展趋势,结合项目特点及预期目标,选用条理清晰、指向明确、简明精炼的易量化指标或可衡量的定性指标,在实施过程中辅以绩效目标动态管理,充分发挥目标的导向作用。

5)附件62019-2020年度中央财政支持地方高校改革发展资金项目自评结果及自评表

6.2020年度省属本科高校捐赠收入财政配比资金绩效自评综述:

1)项目全年预算数为120万元,执行数为120万元,完成预算100%

2)主要产出和效益:

一是支持国内一流学科建设学科数。学校协调推进学科优化升级,坚持发挥学院“音乐与舞蹈学”一级学科优势,依托国家级“音乐表演实验教学示范中心”、“湖北省高校人文社会科学重点研究基地”、学报《黄钟》、“长江传统音乐文化研究中心”、“湖北省音乐博物馆”、“湖北省非物质音乐文化遗产研究中心”等学术机构,面向国家和湖北省文化事业产业发展需求,创新机制,搭建学科建设新平台和项目库。在保持音乐与舞蹈学一级学科在中部省份同类学科中优势学科地位的基础上,不断提升学科整体实力,在国内同类院校中处于前沿地位。

二是学校主要硬件设备和软件系统的采购,均采用政府采购集中招标的形式,由学校委托专业招标代理机构进行集中招标,全部设备于约定时间内到货。同时,组织成立验收小组对相关资产进行验收,按照项目需求内容逐一检验通过后,认定设备系统验收合格。

3)发现的问题及原因:

一是预算编制的精细化程度有待提高,可进一步加强对资金实际需求的细致调研和论证。

二是绩效指标体系有待优化。部分指标属性有偏差,如“批复资金当年预算执行率”不属于时效指标。

4)下一步改进措施:

一是充分考虑项目实际内容,总结归纳以前年度项目开展的经验,根据年度工作计划,科学、合理地编制项目预算,细化测算依据,不断夯实部门预算工作的基础。

二是根据捐赠配比资金的项目属性和工作特点,合理设置绩效目标,建立健全项目绩效指标库,对于周期性工作应动态调整绩效目标,提高绩效指标的针对性、可衡量性、操作性,强化绩效跟踪监控,发挥绩效目标的激励作用。

5)附件72020年度省属本科高校捐赠收入财政配比资金项目自评结果及自评表

7.预算绩效管理激励性资金项目绩效自评综述:

1)项目全年预算数为62万元,执行数为62万元,完成预算100%

2)主要产出和效益:

一是开展整体支出绩效评价。学校严格按照《省财政厅关于编制2019年度省直部门决算的通知》(鄂财函〔2019291号)文件要求,积极组织开展2019年度绩效评价工作,顺利完成了8个项目支出及部门整体支出绩效评价。

二是项目绩效监控覆盖率。学校根据省财政厅要求,对预算项目执行过程中的资金使用和管理等情况进行持续跟踪,及时掌握项目实施进程、绩效目标的完成情况,并填报绩效监控情况表,项目绩效监控覆盖率达100%

三是项目绩效评价覆盖率。学校顺利完成2019年度全部8个预算项目绩效评价工作。

四是绩效评价报告公开率。学校按照预决算公开的要求,将绩效评价结果随2020年度部门决算一并公开,同时在学校系统内进行了通报,绩效评价报告公开率达100%

3)发现的问题及原因:

无。

4)下一步改进措施:

无。

5)附件82020年度预算绩效管理激励性资金项目自评表

8.高校基本建设专项项目绩效自评综述:

1)项目全年预算数为1,074.4万元,执行数为447.27万元,完成预算41.6%

2)主要产出和效益:

学校加强监管,妥善解决施工过程中出现的困难和问题,按进度完成各节点任务目标,安全文明施工,项目现场施工工序一次验收合格率达到100%,实施期间周边居民零投诉。

3)发现的问题及原因:

该项目为延续性项目,受2020疫情影响,工程进度延缓,项目进度因不可抗力有所延期。

4)下一步改进措施:

一是充分考虑项目的实际情况,加强部门之间的有效沟通,细化预算编制内容,科学合理地预测项目资金需求。

二是根据项目实施规划和年度工作安排,合理设定绩效目标和对应绩效指标,将“建成房屋建筑物数量”指标调整为长期绩效指标,年度目标中增设“分项工程计划完成率”指标,保持绩效目标与计划期内的任务数密切相关。

5)附件92020年度高校基本建设专项项目自评结果及自评表

9.省属本科高校疫情防控专项补助资金项目绩效自评综述:

1)项目全年预算数为503万元,执行数为503万元,完成预算100%

2)主要产出和效益:

为落实湖北省疫情防控常态化工作精神指示,学校明确对疫情防控专项补助资金的绩效目标管理,全部按照省财政厅规定用于疫情防控相关支出。学校购置大型体温探测设备6台,体温枪680支,医用口罩2,090,000份,涉及疫情防控补贴共101人,师生满意度达100%,学校整体疫情防控意识得到提高。

3)发现的问题及原因:

疫情防控补贴人数实际发放人数与预估人数存在一定差异。

4)下一步改进措施:

持续积极应对新冠肺炎疫情,强化疫情防控物资保障,做好学校疫情常态化防控工作。

5)附件102020年度省属本科高校疫情防控专项补助资金项目自评表

10.全省涉台经济工作专项经费——台湾青年工作专项经费项目绩效自评综述:

1)项目全年预算数为6万元,执行数为6万元,完成预算100%

2)主要产出和效益:

学校举办4次交流活动,具体为:黄帝陵第五届中秋祈福圆梦节“唱响家国情,礼敬新时代”文艺晚会,千年古柏印我心、民族赞歌抒我情,寻根祭祖,植树筑梦。学校台湾青年参加活动人次为20人次,获得延安市人民政府、长安文化研究中心/陕西省文化产业协同创新研究中心等多家媒体报道共9篇。

3)发现的问题及原因:

无。

4)下一步改进措施:

无。

5)附件112020年度全省涉台经济工作专项经费——台湾青年工作专项经费项目自评表

11.省级文化事业发展专项资金项目项目绩效自评综述:

1)项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算100%

2)主要产出和效益:

由学校教师创作的《百年复兴梦》获湖北省第十届“五个一工程”优秀奖,获得经向省委宣传部请示,将补助资金用于相关主创及参与人员奖励,予以激励文化科技创新,深化文化特色产业发展。

3)发现的问题及原因:

无。

4)下一步改进措施:

进一步推进文化科技创新,深化文化特色产业发展。

5)附件122020年度省级文化事业发展专项资金项目自评表

12.省级文艺精品创作扶持专项资金项目绩效自评综述:

1)项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算100%

2)主要产出和效益:

学校申报的2项创作项目《宋词三首·团圆》《悟尘》获批省级文艺精品创作扶持专项立项,两项项目均已经结项,并取得了丰硕的成果。

3)发现的问题及原因:

无。

4)下一步改进措施:

无。

5)附件132020年度省级文艺精品创作扶持专项资金项目自评表

13.湖北名师工作室支持计划绩效自评综述:

1)项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算100%

2)主要产出和效益:

学校建设名师工作室1个,举办学术讲座14场。

3)发现的问题及原因:

无。

4)下一步改进措施:

发挥名师的示范引领作用,进一步加强学科带头人和骨干教师队伍建设。

5)附件142020年度湖北名师工作室支持计划项目自评表

(三)绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况

1)学校针对绩效评价结果和自评过程中发现的问题,督促各部门(处室)逐条分析原因,研究解决办法,制定整改措施,逐项落实整改。

2)将绩效自评结果作为2021年度部门预算编制和资金安排的重要依据。

3)按照预决算公开的要求,将绩效自评结果随部门预决算一并公开,同时在学校系统内通报,并按照政府信息公开的有关规定在校官网进行公示。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

1)学校将绩效自评结果拟作为2021年度项目预算调整及2022年度项目预算编制和资金安排的重要依据。

2)做好预算调整与绩效目标调整的衔接,确保绩效目标顺利实现。

3)加强基础数据的收集、整理,分析研究规律,合理设定具有挑战性的绩效目标。


第四部分 名称解释

一、一般公共预算财政拨款:指省级财政预算安排且当年拨付的资金,包含经费拨款(补助)、行政事业单位资产收益拨款、其他纳入预算管理的非税拨款和中央专项转移支付补助。

二、事业收入:事业收入是学校开展教学、科研及辅助活动取得的收入,包含教育事业收入和科研事业收入。教育事业收入具体包含学费、住宿费、其他行政事业性收费收入等。

三、其他收入:指除上述 “财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

五、结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金、职工福利基金和缴纳的所得税等。

六、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

七、教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项):反映全日制普通高等院校(包括研究生)的支出。

八、教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项):反映中等专业学校的支出。

九、教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项):反映教育管理方面的支出。

十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十二、医疗卫生与计划生育支出 (类) 行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

十三、基本支出:指高等学校为了保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

十四、项目支出:指高等学校为了完成特定工作任务和事业发展目标,在基本支出之外所发生的支出。

十五、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十六、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:

1.2020年度武汉音乐学院部门整体支出绩效自评结果及自评表

2.2020年度学生资助专项项目自评结果及自评表

3.2020年度高等教育事业发展专项项目自评结果及自评表

4.2019-2020年度“双一流”建设专项资金项目自评结果及自评表

5.2019-2020年度高等教育综合奖补资金项目自评结果及自评表

6.2019-2020年度中央财政支持地方高校改革发展资金项目自评结果及自评表

7.2020年度省属本科高校捐赠收入财政配比资金项目自评结果及自评表

8.2020年度预算绩效管理激励性资金项目自评表

9.2020年度高校基本建设专项项目自评结果及自评表

10.2020年度省属本科高校疫情防控专项补助资金项目自评表

11.2020年度全省涉台经济工作专项经费——台湾青年工作专项经费项目自评表

12.2020年度省级文化事业发展专项资金项目自评表

13.2020年度省级文艺精品创作扶持专项资金项目自评表

14.2020年度湖北名师工作室支持计划项目自评表


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